關(guān)于工程部審核的問題

一、所負(fù)責(zé)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的過程：7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、7.3設(shè)計和開發(fā)、7.4采購、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，7.5.3標(biāo)識和可追溯性，7.5.4顧客財產(chǎn)，7.5.5產(chǎn)品防護，7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，8.3不合格品控制。部門主管首先接受審核，在對自己部門的職責(zé)描述中不能漏掉以上職責(zé)。

二、對公司ISO9001質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否清楚，質(zhì)量目標(biāo)在本部門是否得到分解并考核。

三、應(yīng)對ISO9001質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊中自己負(fù)責(zé)的章節(jié)、相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書熟悉并對其適用性負(fù)責(zé)，本部門主要用到《機電項目設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《采購及供方控制程序》、《機電項目工程實現(xiàn)程序》、《機電項目檢驗及測試程序》、《不合格品的控制程序》、《工程管理制度》。

四、主要注意如下方面：

1、機電工程項目的實現(xiàn)過程是如何策劃的，是否針對每一工程項目制定了施工組織計劃(包括質(zhì)量計劃)；

2、設(shè)計階段記錄和文檔是否齊全；

3、是否針對所有的供方都進(jìn)行了評價，評價是否針對供方滿足本公司產(chǎn)品要求的能力進(jìn)行，評價記錄是否齊全，是否對供方進(jìn)行了動態(tài)管理(按年度復(fù)評)等；

4、采購文件(采購申請/采購合同/采購計劃等)是否清楚地表達(dá)所要采購產(chǎn)品特性的信息；

5、采購產(chǎn)品是如何檢驗的，記錄是否符合要求；

6、設(shè)備的入場檢驗記錄是否齊全；

7、標(biāo)識和顧客財產(chǎn)控制情況；

8、測量設(shè)備的管理及送檢情況是否符合要求；

9、不合格品的記錄及處理情況。